2018年市本级专项预算绩效目标公开表

时间：2018-07-10 12:20:28 发布者：管理员

一、项目基本信息	项目编码	701007004ZXZJ2018D0001	项目名称	支持民航发展专项补贴	项目属性	新增项目□ 上年延续项目□√ 上年结转备选项目□
	项目起始时间	2018年1月1日	项目终止时间	2018年12月31日
	申报项目部门业务处室	工贸发展处	部门业务处室项目负责人	殷晓明	联系电话、电子邮箱	83068056
二、总预算	预算金额（万元）	20000
三、申请预算的必要性和可行性	2013年第11号市长办公会议纪要
	必要性：根据徐州航空发展要求和淮海经济区中心机场定位，观音机场要承担对外开放、招商引资、口岸建设的作用。为此观音机场开拓航空市场，增加航线航班，提高旅客吞吐量，扩展航空货运是十分必要的，为此需要拨付支持民航发展专项补贴。可行性：通过加强安全教育及基础管理，强化安全意识，达到安全生产目标。通过新增、加密、或减少航班，及增加驻场过夜飞机等形式，对航线航班进行优化，从而达到航线、旅客、航班量增加等绩效目标。
四、部门事权	确保空防安全，保障航线航班的正常运营，保障机场的正常运营，发挥好社会基础设施功能，推动徐州经济发展，方便广大人民群众出行。
五、工作任务	任务1：2018年要紧抓飞行保障安全，加强安全教育，强化风险管理，确保全年无安全事故发生。
	任务2：保持现有航线的稳定，增加热点航线密度，开辟3条新航线。大力发展航空市场，增加旅客吞吐量。
	任务3：加强平台建设，做大航空口岸，并增加2架驻场过夜飞机。
六、上年度绩效目标完成情况	2017年支持民航发展专项补贴15000万元按期拨付到位，全年无安全事故，旅客吞吐量达到191.65万人次，航线数量达到28条，航班起降架次达到15419架次，引进首架驻场过夜飞机，开通全货机业务。
七、总体绩效目标	2018年度目标
	项目实施期1-12月目标1：全年无安全事故发生目标2：旅客吞吐量不低于230万人次目标3：航线数量不低于31条目标4：航班起降架次不低于18500架次目标5：增加2架驻场过夜飞机
八、绩效指标及标准	（一）产出与效益指标（数量、质量、时效、成本控制指标（以上四类指标缺一不可），以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展指标（效益指标结合实际设定））			2018年绩效评价标准值及数值单位
	1、航空安全
	飞行事故及事故征候（万架次）			无安全事故
	重大火灾事故			无安全事故
	航空地面事故（万架次）			无安全事故
	净空管理			按照民航要求执行（华东地区民用机场净空管理办法）
	2、航空运输指标
	旅客吞吐量			≥230万人次
	旅客增长率			≥20%
	新增航线			≥3条
	航班起降架次			≥18500架次
	航班增长率			≥20%
	货运增长率			≥20%
	驻场过夜飞机			≥2架
	合同执行履约率			≥95%
	主营业务收入增长率			≥25%
	（二）满意度指标
	1、旅客满意率			≥95%
	2、航班正点率			≥75%
九、资金安排进度（绩效目标完成进度）	工作任务计划完成（资金用途）内容			计划支出数（万元）		计划支出率（%）
第一季度	序时拨付航空公司航线补贴			5000		25%
第二季度	序时拨付航空公司航线补贴			5000		50%
第三季度	序时拨付航空公司航线补贴			5000		75%
第四季度	序时拨付航空公司航线补贴			5000		100%

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